Panduan Penggunaan

Sistem Manajemen Usaha - CV Tiga Putri Emas

Dashboard Master Data Transaksi Laporan Admin Panel Studi Kasus

Dashboard

Menu Dashboard menampilkan ringkasan informasi penting dalam bentuk grafik, tabel, dan kartu statistik. Pengguna dapat memantau status transaksi, jumlah stok bahan baku, data customer, supplier, serta laporan pembayaran secara cepat.

Mengakses Dashboard

Setelah login, Anda akan langsung diarahkan ke halaman Dashboard. Anda juga dapat mengaksesnya dengan klik menu Dashboard di navigasi atas.

Fitur-fitur Dashboard

  • Ringkasan Statistik - Menampilkan total bahan baku, customer, transaksi bulan ini, dan pembayaran pending
  • Financial Overview (Hanya Admin) - Menampilkan total piutang, hutang, omset bulan ini, dan profit estimasi
  • Grafik Hutang & Piutang - Visualisasi data hutang dan piutang per bulan
  • Grafik Omset - Visualisasi omset bulanan
  • Customer dengan Piutang Tertinggi - Daftar customer dengan outstanding payment terbesar
  • Transaksi Tenaga Kerja Belum Dibayar - Daftar transaksi dengan biaya tenaga kerja yang belum dibayar
  • Transaksi Terbaru - Daftar 5 transaksi terbaru
  • Stok Bahan Baku Menipis - Peringatan untuk bahan baku yang perlu restock
  • Pembayaran Terbaru - Daftar 5 pembayaran terbaru

Catatan: Beberapa fitur Dashboard hanya tersedia untuk pengguna dengan peran Admin.

Master Data

Menu ini berfungsi untuk mengelola data utama yang menjadi acuan seluruh transaksi.

Bahan Baku

Melihat Daftar Bahan Baku

Klik menu Master Data → Bahan Baku. Sistem akan menampilkan tabel berisi semua data bahan baku yang terdaftar.

Menambah Bahan Baku

  1. Pada halaman Daftar Bahan Baku, klik tombol Tambah Bahan Baku
  2. Isi formulir dengan data lengkap: nama bahan baku, harga beli, satuan beli, satuan keluar
  3. Klik Simpan untuk menyimpan data

Mengedit Bahan Baku

  1. Pada halaman Daftar Bahan Baku, klik tombol (edit) pada baris bahan baku yang ingin diubah
  2. Perbarui data yang diperlukan
  3. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan

Menghapus Bahan Baku

  1. Pada halaman Daftar Bahan Baku, klik tombol (hapus) pada baris bahan baku yang ingin dihapus
  2. Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul

Perhatian: Hanya pengguna dengan peran Admin yang dapat menghapus bahan baku.

Customer/Penyewa

Melihat Daftar Customer

Klik menu Master Data → Customer. Sistem akan menampilkan tabel berisi semua data customer.

Menambah Customer

  1. Pada halaman Daftar Customer, klik tombol Tambah Customer
  2. Isi formulir dengan data lengkap: nama customer, alamat, kontak
  3. Klik Simpan untuk menyimpan data

Mengedit Customer

  1. Pada halaman Daftar Customer, klik tombol (edit) pada baris customer yang ingin diubah
  2. Perbarui data yang diperlukan
  3. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan

Supplier

Melihat Daftar Supplier

Klik menu Master Data → Supplier. Sistem akan menampilkan tabel berisi semua data supplier.

Menambah Supplier

  1. Pada halaman Daftar Supplier, klik tombol Tambah Supplier
  2. Isi formulir dengan data lengkap: nama supplier, alamat, kontak
  3. Klik Simpan untuk menyimpan data

Mengedit Supplier

  1. Pada halaman Daftar Supplier, klik tombol (edit) pada baris supplier yang ingin diubah
  2. Perbarui data yang diperlukan
  3. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan

Transaksi

Menu ini mencatat aktivitas bisnis sehari-hari, baik pembelian bahan baku, penyewaan, maupun pembayaran.

Pembelian Bahan Baku

Melihat Daftar Pembelian

Klik menu Transaksi → Pembelian Bahan Baku. Sistem akan menampilkan tabel berisi semua transaksi pembelian.

Menambah Pembelian

  1. Pada halaman Daftar Pembelian, klik tombol Tambah Pembelian
  2. Pilih supplier dari dropdown
  3. Pilih bahan baku dan isi jumlah yang dibeli
  4. Masukkan harga per unit
  5. Klik Simpan untuk menyimpan transaksi

Mengedit Pembelian

  1. Pada halaman Daftar Pembelian, klik tombol (edit) pada baris transaksi yang ingin diubah
  2. Perbarui data yang diperlukan
  3. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan

Penyewaan

Melihat Daftar Penyewaan

Klik menu Transaksi → Penyewaan. Sistem akan menampilkan tabel berisi semua transaksi penyewaan.

Menambah Penyewaan

  1. Pada halaman Daftar Penyewaan, klik tombol Tambah Transaksi
  2. Pilih customer dari dropdown
  3. Pilih bahan baku dan isi jumlah yang disewa
  4. Klik Tambah Barang jika perlu menambah item lain
  5. Klik Simpan untuk menyimpan transaksi

Mengedit Penyewaan

  1. Pada halaman Daftar Penyewaan, klik tombol (edit) pada baris transaksi yang ingin diubah
  2. Perbarui data yang diperlukan
  3. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan

Pembayaran

Melihat Daftar Pembayaran

Klik menu Transaksi → Pembayaran. Sistem akan menampilkan tabel berisi semua transaksi pembayaran.

Menambah Pembayaran

  1. Pada halaman Daftar Pembayaran, klik tombol Tambah Pembayaran
  2. Pilih jenis pembayaran: Customer, Supplier, atau Tenaga Kerja
  3. Pilih transaksi yang akan dibayar (berdasarkan jenis yang dipilih)
  4. Masukkan jumlah potongan (jika ada)
  5. Pilih cara bayar: Cash, Transfer, atau Giro
  6. Tambahkan keterangan (jika perlu)
  7. Klik Simpan Pembayaran untuk menyimpan transaksi

Mengedit Pembayaran

  1. Pada halaman Daftar Pembayaran, klik tombol (edit) pada baris transaksi yang ingin diubah
  2. Perbarui data yang diperlukan
  3. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan

Melakukan Pembayaran Khusus

Pembayaran dibagi menjadi tiga jenis:

  • Pembayaran dari Customer - Untuk mencatat penerimaan pembayaran dari customer
  • Pembayaran ke Supplier - Untuk mencatat pembayaran kepada supplier
  • Pembayaran Tenaga Kerja - Untuk mencatat pembayaran gaji atau honor tenaga kerja

Laporan

Menu ini memberikan akses ke berbagai laporan bisnis yang penting untuk pengambilan keputusan.

Laporan Stok

Mengakses Laporan Stok

Klik menu Laporan → Laporan Stok. Sistem akan menampilkan laporan stok bahan baku.

Fitur Laporan Stok

  • Melihat stok saat ini untuk semua bahan baku
  • Mengidentifikasi bahan baku yang perlu restock
  • Melihat riwayat perubahan stok

Admin Panel

Menu khusus untuk pengelolaan dan kontrol administrasi aplikasi. Hanya pengguna dengan peran Admin yang dapat mengakses menu ini.

Approval Purchasing

Menyetujui Pembelian

  1. Klik menu Admin Panel → Approval Purchasing
  2. Sistem akan menampilkan daftar pembelian yang menunggu persetujuan
  3. Klik Approve untuk menyetujui atau Reject untuk menolak
  4. Berikan alasan jika menolak pembelian

Approval Transaksi

Menyetujui Transaksi

  1. Klik menu Admin Panel → Approval Transaksi
  2. Sistem akan menampilkan daftar transaksi yang menunggu persetujuan
  3. Klik Approve untuk menyetujui atau Reject untuk menolak
  4. Berikan alasan jika menolak transaksi

Manajemen User

Mengelola Pengguna

  1. Klik menu Admin Panel → Manajemen User
  2. Sistem akan menampilkan daftar semua pengguna aplikasi
  3. Klik Tambah User untuk menambah pengguna baru
  4. Isi data pengguna: username, email, role/hak akses
  5. Klik Simpan untuk menyimpan data
  6. Untuk mengedit pengguna, klik tombol (edit)
  7. Untuk menonaktifkan pengguna, klik tombol Nonaktifkan

Studi Kasus

Berikut adalah contoh studi kasus penggunaan aplikasi untuk transaksi pembelian bahan baku dan Penyewaan.

Studi Kasus 1 – Pembelian Bahan Baku

Kasus

Perusahaan melakukan pembelian bahan baku dari satu supplier dengan rincian:

  • Coustik : 14 kg
  • CN : 50 kg
  • Karbon : 50 karung
  • Kapur : 5 karung

Langkah Pencatatan dalam Aplikasi

A. Persiapan Awal
  • Pastikan semua bahan baku yang akan dibeli (Coustik, CN, Karbon, dan Kapur) sudah terdaftar di Master Bahan Baku.
  • Pastikan nama supplier tempat pembelian sudah ada di Master Supplier.

Perlu diingat:

  • Satu transaksi pembelian hanya boleh untuk satu supplier agar nilai hutang tiap supplier tercatat jelas.
  • Dalam satu transaksi, bisa mencatat lebih dari satu jenis bahan baku.
  • Proses ini bisa dilakukan oleh staff maupun admin, namun ada tahap approval khusus admin.
B. Proses Pembuatan Permintaan Pembelian
  1. Masuk ke menu Transaksi > Pembelian Bahan Baku.
  2. Atur tanggal transaksi (otomatis terisi dengan tanggal hari ini, bisa diubah bila perlu).
  3. Pilih nama supplier yang sesuai.
  4. Pilih bahan baku pertama (misalnya Coustik) lalu masukkan jumlah yang akan dibeli (14 kg).
  5. Klik tombol Tambah untuk menambahkan bahan baku berikutnya.
  6. Ulangi langkah 4 dan 5 untuk bahan baku CN (50 kg), Karbon (50 karung), Kapur (5 karung).
  7. Setelah semua bahan baku dimasukkan, klik tombol Simpan.
C. Proses Approval Pembelian (Hanya Admin)
  1. Masuk ke menu Admin Panel > Approval Purchasing.
  2. Pilih transaksi yang baru saja dibuat.
  3. Klik tombol Approve.
  4. Masukkan harga satuan masing-masing bahan baku. Sistem otomatis menghitung nilai total transaksi.
  5. Klik tombol Update untuk menyimpan approval.
D. Proses Pembayaran ke Supplier (Hanya Admin)
  1. Masuk ke menu Transaksi > Pembayaran.
  2. Klik tombol Tambah Pembayaran.
  3. Isi tanggal transaksi.
  4. Pilih jenis pembayaran Ke Supplier. Sistem akan menampilkan daftar pembelian yang belum lunas.
  5. Admin dapat memilih satu atau beberapa transaksi sekaligus untuk dilunasi.
  6. Masukkan nilai potongan/diskon bila ada.
  7. Pilih jenis pembayaran (Cash, Transfer, atau Giro).
  8. Tambahkan catatan bila diperlukan.
  9. Klik Simpan Pembayaran.
  10. Secara otomatis status pembayaran akan berubah menjadi Lunas.

Studi Kasus 2 – Penyewaan

Kasus

Perusahaan mencatat transaksi Penyewaan kepada seorang customer dengan rincian:

  • Coustik : 5 kg
  • CN : 13 kg
  • Karbon : 1,5 karung
  • Kapur : 15 karung

Langkah Pencatatan dalam Aplikasi

A. Persiapan Awal
  • Pastikan nama customer sudah ada di Master Customer.

Perlu diingat:

  • Satu transaksi penyewaan hanya boleh untuk satu customer agar piutang jelas tercatat.
  • Dalam satu transaksi bisa dicatat lebih dari satu bahan baku (umumnya 4 jenis), termasuk paket peralatan kerja.
  • Proses ini bisa dilakukan oleh staff maupun admin, tetapi approval hanya oleh admin.
B. Proses Pembuatan Transaksi Penyewaan
  1. Masuk ke menu Transaksi > Penyewaan.
  2. Atur tanggal transaksi (default hari ini, bisa diubah).
  3. Pilih nama customer.
  4. Pilih bahan baku pertama (Coustik 5 kg), lalu klik Tambah.
  5. Lanjutkan dengan menambahkan bahan baku lain (CN 13 kg, Karbon 1,5 karung, Kapur 15 karung).
  6. Klik tombol Simpan untuk mengakhiri pencatatan.
C. Proses Approval Penyewaan (Hanya Admin)
  1. Masuk ke menu Admin Panel > Approval Transaksi.
  2. Pilih transaksi yang baru saja dibuat.
  3. Klik tombol Approve.
  4. Masukkan harga paket penyewaan serta biaya tenaga kerja (jika ada).
  5. Klik tombol Update untuk menyimpan approval.
D. Proses Penerimaan Pembayaran dari Customer (Hanya Admin)
  1. Masuk ke menu Transaksi > Pembayaran.
  2. Klik tombol Tambah Pembayaran.
  3. Isi tanggal transaksi.
  4. Pilih jenis pembayaran Dari Customer.
  5. Sistem akan menampilkan daftar penyewaan yang belum lunas.
  6. Admin bisa memilih satu atau beberapa transaksi sekaligus untuk dibayarkan.
  7. Masukkan diskon/potongan jika ada.
  8. Pilih cara bayar (Cash, Transfer, Giro).
  9. Tambahkan catatan bila perlu.
  10. Klik Simpan Pembayaran.
  11. Status pembayaran akan otomatis berubah menjadi Lunas.
E. Proses Pembayaran Tenaga Kerja (Hanya Admin)
  1. Masuk ke menu Transaksi > Pembayaran.
  2. Klik tombol Tambah Pembayaran.
  3. Isi tanggal transaksi.
  4. Pilih jenis pembayaran Tenaga Kerja.
  5. Sistem akan menampilkan daftar penyewaan yang biaya tenaganya belum dibayarkan.
  6. Masukkan potongan jika ada.
  7. Pilih cara bayar (Cash, Transfer, Giro).
  8. Tambahkan catatan bila perlu.
  9. Klik Simpan Pembayaran.
  10. Status pembayaran tenaga kerja otomatis berubah menjadi Lunas.